首颐医疗的伙伴们：

大家好，挥别庚子、喜迎辛丑，在此向各位股东、平台内的全体医务工作者和关心我们成长的伙伴们汇报首颐医疗四年来的思考、实践和取得的成绩。

首颐医疗是首钢基金在健康产业的投资和运营平台，也是百年首钢深化国企改制、创新发展理念的具体体现。首钢集团始建于1919年，在为共和国贡献巨额工业产值的同时，也为职工家属及周边百姓提供了多维度的公共服务，旗下多家医疗机构历经几十年发展已成为当地不可或缺的医疗服务提供者。

2016年底，随着国家对企业办社会职能剥离政策的推出，首钢集团积极响应，顺势而为，对旗下医院按照市场化原则进行资源优化整合。为此，首钢基金联合中国人寿、江河集团、神州数码等战略合作伙伴，共同出资设立了首颐医疗，公司应运而生。2018年9月又引入了上海市国资平台金浦投资、顺义产业基金等战略投资人成为我们的新进股东，完成了A轮融资。

2020年，在新老战略投资人的大力支持下，四家综合医院当年纳入首颐体系、一家中医院建成投入运营、多位行业精英倾力加盟、医疗资源整合初见成效、医疗集团的平台架构初步形成。

未来，我们将积极参与国家医疗服务行业的供给侧改革，不断锤炼提升进行国有企业医院改革的经验和能力。进一步扩大资产范围，布局和深耕重点区域，构建优质高效的区域一体化协作医疗体系。提高现有医疗机构网络的诊疗技术能力、运营效率和服务水平。不断创新业务模式，努力为行业注入新的活力，实现个人、公司及股东价值，为改善民生和实现“健康中国”战略贡献我们的力量！

四年来，团队专注于企业医院重组改制及投后运营管理水平的提升，已陆续完成了水钢医院、首钢医院、邯钢医院、矿山医院的改制重组及交割，并且完成了首颐中医医院的开设工作。公司全体成员始终坚守使命与责任，始终坚持三个有利于原则，即：有利于医院持续健康发展、有利于提升患者服务水平、有利于保护医务人员权益。截至2020年已基本完成首钢集团体系内优质医疗资产的整合工作，并实现体系外医院资源整合，目前旗下医疗机构已达14家，其中三级医院2家、二级医院3家、一级医院及社区中心9家，总床位数超过2800张，年门急诊总量近260万人次、年出院患者量近10万人次。

北京大学首钢医院

一、我们的发展现状

（一）业务布局

截至目前，我们已经发展成为覆盖三省五市，在华北地区、西南地区重点布局的医疗集团，初步构建形成了2家三级医院、3家二级医院、9家一级医院及社区中心的医疗网络体系。其中，我们在北京市拥有三级医院1家、一级医院及社区中心5家，在河北省邯郸市拥有二级医院1家、社区中心1家，在河北省唐山市拥有二级医院1家、社区中心1家，在贵州省六盘水市拥有三级医院1家，在贵阳市布局二级医院1家、社区中心2家。

邯钢医院

（二）资产结构

截止目前，我们的资产总额近60亿元，用于医疗运营的土地面积超20万平方米，用于医疗运营场所建筑面积超28万平方米，这些优质的医疗运营资产为下一步医院的发展储备了空间。

（三）员工状况

截止目前，我们总部、旗下已交割的四家医院（首钢医院、水钢医院、邯钢医院及矿山医院）及首颐中医医院总员工数量为4,116人，其中：医生1,193人、护理人员1,680人、医技医辅人员395人、管理人员及其他848人，下一步我们将继续通过机制体制的创新和学科能力的建设，持续赋能员工。

二、我们的经营业绩

基于我们对当前医保控费形势和医生价值实现方式的理解，我们关注的核心指标体现在四个方面：一是体现医疗技术和诊疗水平的三四类手术量；二是体现医疗服务效率的病床使用率和平均住院日；三是，体现医疗服务能力的门急诊数量和出院患者数量；四是体现运营管理水平的药占比和耗占比，这四类指标的提升和优化，最终会体现在有效医疗收入（即：剔除药品及耗材收入的医疗收入）绝对值及占总收入比例的增长。

我们坚持以合理地提升医疗机构有效医疗收入作为持续努力的核心经营目标。有效医疗收入的增长，更关注医生诊疗价值，不仅可以覆盖日常运营支出和成本，保障医院的可持续发展，更能充分实现医生价值，实现“医者有成”；相对较低的药品、耗材支出及较短的住院天数可减轻患者负担，实现“健康可依”；进而实现医疗机构公益性与股东回报的平衡，提升医疗机构社会影响力。

（一）2019年运营指标回顾

2019年度北大首钢医院、水钢医院、邯钢医院、矿山医院总手术量较2018年增加13%，其中：三四类手术量同比增加19%；总出院患者数量较2018年增加9%，门急诊量较2018年增加5%。我们旗下的二三级医院在2019年平均病床使用率92%，较2018年同期平均病床使用率5%；平均住院日较2018年同期缩减了0.07天至0.32天。

上述业绩的取得和我们的聚焦精益运营的经营策略紧密相关。2019年，我们通过引进高水平专业人才、建立集团内紧密型医联体、借力北大医学部等外部优质医疗资源的打造专业化学科建设，通过加强预算及成本管控、统筹信息化建设、优化绩效方案的手段，有力的提升了旗下医院的精细化运营与管理水平。

其中：水钢医院正式纳入首颐医疗后，经过全体成员2019年的努力，三四类手术量同比增加50%以上，病床使用率同比增加12%以上，平均住院日合理控制，门急诊量及出院患者量达到10%以上的增长，药占比和耗占比合理优化，DRGS拒付额度逐月减少。以上关键指标的提升，使医院全年收入同比增长30%，其中有效医疗收入同比增长18%，运营提升效果明显。

 水钢医院救援患者现场

（二）2020年运营指标

2020年初突如其来的新冠疫情对全社会的生产、生活秩序产生了重大影响。旗下医院及广大医护人员作为抗疫前线的排头兵，积极响应与配合国家防疫工作，全力投入到各项抗疫行动中。一季度医院业务运行受到了一定程度的影响，各项运营指标有所下降。

随着疫情的好转，医院各项经营指标从二季度开始稳步回升。第三季度三四类手术总量已超过去年同期13%，各家医院药占比和耗占比趋于正常、病床使用率回升明显。第四季度总门急诊量和总出院患者量已恢复至去年同期的90%，总手术量及三四类手术总量均超过去年同期8%。相应的，有效医疗收入超去年同期有所提升。

（三）2021年运营指标预期

通过对我们战略和战术的有效落地，我们旗下已交割医院2021年全年总门急诊量和总出院患者量较2020年预计可实现增长15%以上，手术量较2020年预计可实现增长30%以上，平均住院日、有效收入占比等运营效率指标继续优化。

我们要围绕我们的核心运营目标，通过持续增强医疗技术能力、延伸医疗服务场景、提升医疗服务水平，保证我们可持续增长的发展。未来三年，我们服务量复合增长率预期可达10%以上。

作为医疗健康产业的新进入者，首颐医疗有着良好的产业环境和政策基础，拥有独特的国企资源优势和医院整合的基础能力。我们坚持以“精准投资+精益运营”为运营理念，战略上聚焦重点区域，在适度扩大资产规模之上，加快建设医院核心能力，不断改善医疗机构的软硬件环境，持续提升医院精益运营管理能力。

一、聚焦重点区域，适度扩大规模

（一）以成熟运营的综合医院为入口

根据最新卫生健康统计年鉴，2018年综合医院诊疗人次为27.39亿、收入为2.3万亿元，占医院总诊疗人次及医院总收入规模的比例高达73%，显然，综合医院是中国卫生健康最重要的服务提供主体，市场规模巨大。

成熟运营的大型综合医院，经过多年发展，在其服务半径内已形成相对稳定的患者群体和品牌认知基础。综合医院同时是上下游产业链及服务场景延伸的空间载体，是其他衍生业务开展的重要流量入口。

我国综合医院卫生技术人员超过430万，占卫生技术人员总数的75%，高于服务量占比，人才储备相对于其他医疗主体更为充裕。综合医院庞大的流量入口和显著的人才优势可为患者提供更全面的医疗健康服务，有利于首颐医疗践行“健康可依”的使命。

同时，综合医院的投资与并购的复杂程度高、资金需求量大、回收周期长，需要丰富的投资与运营管理经验。首颐医疗作为坚定深耕医疗健康产业的长期主义者，基于已有的医院优质资产、依托股东雄厚的资金支持、凭借具备丰富的投资及运营管理经验，化难点为优势，以综合医院为入口，逐步向其他服务领域延伸，构筑战略竞争优势。

（二）聚焦重点区域

医院自身有其一定的服务半径，在区域内围绕旗舰医院深耕，并发挥其影响力向下打造三级诊疗体系，推动优质医疗资源下沉，在区域内实现医疗资源在多个医疗机构之间无缝衔接、相互协同。

北京聚集了全国最多的著名医学院校和国内顶尖医疗机构，医疗资源最丰富。2019年北京每千人执业（助理）医师数5.38人，每千人注册护士数6.10人，各项医疗指标均远超全国水平。首颐医疗设立于北京，在北京拥有历史悠久的大型三级医院，并已与北大医学部、清华大学医院管理学院建立了深入的合作关系，未来将进一步深耕北京市场，在北京打造开放式的医疗共享平台、广泛吸纳北京优质医疗资源，聚集产业资源，发挥人才优势，不断向下赋能。

首钢搬迁至河北唐山为北京成功举办2008年奥运会做出重大贡献，支持京津冀协同发展也是大股东首钢基金设立时重要的使命任务。我们目前已在河北省布局两家二甲综合医院，已派驻多位北京专家支持当地医疗及管理水平的提升。未来我们还将进一步发挥区域优势，深耕河北及天津医疗市场，形成京津冀协同的北部医疗区，增强平台内部交流与协同，助力京津冀医疗水平的整体提升。

我国幅员辽阔、南北差异较大，南方人民群众的就医习惯及对优质医疗资源的认可程度与北方大相径庭。我们已在贵州贵阳、六盘水及广东地区布局，规划建设辐射川黔区域的南部医疗区，满足广东、四川、贵州患者就医需求。

未来我们将在重点布局领域持续深耕，积极推动建立紧密型医联体，以便实现更高效便捷的上下转诊落实国家分级诊疗的政策，并在学科建设等维度实现资源的横向整合，切实发挥医疗集团化运营的整合协同优势。

（三）选取优质资产，扩大资产规模

我们关注业务发展实质、不以床位数为追逐目标，但一定的体量和规模是医疗集团实现规模优势、体现整合协同效应、提升运营管理能力、实现技术赋能、探索商业模式创新的基础。继2020年上半年成功整合首钢体系内优质医疗资产、实现首家外部医院并购突破后，未来将进一步通过投资并购扩大资产规模，聚集优质医疗资源。

在投资并购过程中，我们将始终关注标的自身发展基础与潜力，与已有产业资源的协同性，我们将选取市场环境优越、医疗质量可靠、管理团队积极的优质医疗机构，并购过程中为医疗机构制订符合实际的发展规划，推动平台和被并购机构融合发展、实现共赢。

二、打造特色专科，聚焦能力建设

（一）打造特色专科中心

未来进一步发挥医疗集团优势，横向整合本部及各平台医院重点领域、优质资源，我们在人才引进、薪酬绩效机制、运营管理方式、组织与业务构建模式等方面进行创新突破，打造在国内具备一定影响力的肿瘤中心、心脏中心和神经中心。

  1.肿瘤中心

2014年-2018年间中国癌症患者由380万人增长至430万人，中国肿瘤医疗服务市场由2040亿元发展至3323亿元，复合增长率为13%，肿瘤专科市场规模大、增速显著。2015年中国仅有23%的肿瘤患者接受放疗，而美国为60%，中国肿瘤治疗在放疗普及程度、多学科会诊（MDT）开展程度等方面存在较大的提升空间。

北大首钢医院院长顾晋为中华医学会肿瘤分会第九届主任委员，在肿瘤专科领域享有极高声誉，顾教授作为公司的首席医疗官，将引领平台肿瘤专科的建设与发展。

目前首钢医院已建成全国三级医院中第一个安宁疗护中心、已设立多学科会诊中心，已获得PET-CT和螺旋断层放射治疗系统TOMO配置资质，改制完成后相关基建工作已启动。

首钢医院安宁疗护中心

未来我们还将引进放疗领域国内顶级专家，以首钢医院精准放疗中心为旗舰，横向整合优质资源，建立远程支持体系，在旗下已具备放疗配置资质的邯钢医院、水钢医院陆续建立具有区域影响力的精准放疗中心，背靠综合医院平台为肿瘤患者提供整合式医疗服务。

  2.心脏中心及神经中心

据《中国心血管病报告2018》，中国心血管病患人数约为2.9亿，心血管病死亡人数占居民疾病死亡构成的40%以上，病死率居于首位。自2004年以来，随着人口老龄化程度加重，我国急性心梗、颅内出血、脑梗死住院总费用年均增长速度分别为29.15%、16.88%和22.24%。心脏及神经专科市场规模及诊疗效果提升空间较大、市场增速显著，在旗下医院患者量占比较高，我们将横向整合平台优质资源，重点打造心脏中心、神经中心。

2020年引进李巅远教授担任公司首颐心脏中心执行主任、北京大学首钢医院心血管外科主任并将支持平台内其他医疗机构心脏中心建设。李教授为中国协和医科大学心血管外科博士，“现代心脏外科摇篮”托马斯杰斐逊大学国家公费公派访问学者，曾在“中国最高心脏学府”阜外医院学习和工作23年。临床工作受到患者广泛好评。李教授的加盟将助力公司心脏专科实力的巩固与提升，未来我们还将进一步引进知名专家团队助力心脏专科发展。

神经中心建设方面，已在水钢医院成功试点、并在邯钢医院启动实施。自2019年完成水钢医院交割后，首颐长期派驻水钢医院的协和医院神经外科博士带领水钢医院脑科中心快速发展，手术量当年增长300%。2020年邯钢医院纳入首颐体系后，我们引进神经疼痛专家支持邯钢医院神经专科发展。此外，我们的医疗运营部刘海生总监是首都医科大学宣武医院颅底外科博士后，曾是清华大学第二附属医院神经外科特聘专家、清华大学医学院硕士研究生导师，亦将横向助力平台内各医疗机构神经专科发展。

目前上述专科中心整体处于筹建阶段，为此，我们以“人才引进及科室基础建设”作为工作重点。在人才引进方面：以首颐为主体引进核心专家，缓解单体医院在高端人才引进方面的负担，有利于实现平台内学科建设的横向支持，有利于为专家提供更为广阔的事业平台；专家引进过程中，除关注临床技术水平外，综合考虑行业影响力、人才培养及科研创新等方面的能力，从更为综合的维度寻找我们的事业合伙人；为各专科中心匹配专业的运营人员，支持中心筹建、运营、品牌建设及患者服务相关工作，促进专科中心整体发展，使医疗专家专注于临床业务、学科建设及科研教学。在科室基础建设方面：2020年旗下两家放疗中心基建项目启动、首钢医院心脏中心、邯钢医院神经疼痛等相关专科医疗设备均进行了购置或更新，未来首颐还将继续在相关专业领域加大投入。

（二）发挥一线城市大型医院专科优势，纵向赋能提升

北大首钢医院作为北大医学部共建附属医院承担各类教学任务，除本科、研究生培养工作外，医院还是北京市内科住院医师规范化培训基地、全科转岗培训基地，外科住院医师规培基地预计近期获批，未来可发挥优势，助力旗下各医院人才培养及学科建设。

北大首钢医院顾晋院长作为首颐医疗首席医疗官，过去一年积极探索紧密型医联体内部协同及学科建设模式，期望发挥北大首钢医院胃肠肿瘤、泌尿、骨科等专科优势，建立统一的诊疗标准及人才培养模式，对平台内兄弟医院进行赋能提升。

未来，我们还将着力建立医院间合作、支持的良好机制，促进旗下医院优势专科纵向赋能。

（三）根据医院自身资源能力，培育特色专科

目前除应冬奥医疗保障需求、在北京市中医药管理局支持下新建的首颐中医医院外，首颐其他医院均具有50年以上历史，周边客户群相对稳定，各医院根据自身内外部情况形成了一些特色专科，我们鼓励各医院基于自身资源培育和重点发展特色专科，形成差异化竞争优势。

三、改善硬件条件，延伸服务场景

随着人民群众生活水平的不断提高，在提供基本医疗服务的基础上，满足群众多层次、差异化的全流程健康服务需求将成为医疗健康产业发展趋势。我们将基于科学技术创新及硬件环境改善，延伸服务场景、优化服务体验。

（一）改善硬件环境，优化服务体验

当前，平台内多家医疗机构基建工程正在施工：首钢医院新门急诊医技大楼力争于冬奥会举办前投入使用，以更好的保障冬奥就医需求；邯钢医院东门建设、医技楼建设及放疗中心建设在首颐增资款到位后已正式启动；矿山医院未来将进行装修改造，让医院旧貌换新颜；贵钢医院正在进行新院建设规划。

矿山医院健康管理中心规划设计

我们对平台内各医院的支持不止停留于口号，而是看得见、摸得着的，实打实的资金支持，为的是改善百姓就医硬件环境，提高医疗服务质量，更好的实现“健康可依”的目标。

（二）建设互联网医院，延伸服务场景

疫情之下，社会对互联网医院的态度正由审慎变得更加开放，国家卫健委、发改委、医保局等部门从互联网诊疗、医保结算等方面出台了11项互联网医疗相关规定，2020年1-6月，各地新建互联网医院207家。

首钢医院于2020年6月通过新增互联网诊疗方式评审，首次试水“互联网+医疗”打造互联网问诊平台；水钢医院按照贵州省的统一部署，启动一站式服务中心建设，按照建设规划，在一站式服务中创建云上一站式服务平台；邯钢医院在邯郸地区率先开展依托慢病人群的慢病在线续方项目。

2021年我们将统一部署筹建互联网医疗板块，发挥首颐医疗区别于其他轻资产互联网医疗公司的优势，推动线上线下深度融合。从掌上医院、医药电商、服务延伸三个维度进行业务布局，在满足现有医院业务线上化需求的同时，进一步延伸服务场景，通过送药上门、上门医护、可穿戴设备信息采集与反馈等，更高效便捷的满足民众“防、控、治、康、养”全流程健康服务需求。

我们不仅关注首颐医疗的业务和战略，我们更关心从事医疗健康工作的价值和意义，使命和追求。首颐医疗传承首钢基金的文化基因而诞生，专注在医疗这个关乎人类生命与健康的特殊行业领域，医疗行业独有的专业性及公益性要求从业者具备高度的专业能力，同时襟怀对患者的仁爱之心。“如何实现公益性与股东回报之间的平衡”是萦绕在我们心头和耳边的严肃拷问，我们认为答案在于企业文化中对于“专业、仁爱”的坚守。

医疗是一个历史悠久的传统行业，但是随着政策的推动、技术的创新、社会环境的变化以及跨界科技的应用，医疗行业也充满发展机遇。我们唯有怀着开放、创新的态度，才能为它注入新的活力，创造出医疗集团区别于单体医院的生机与潜能。

我们的使命：

医者有成、健康可依

我们立志为社会公众提供全周期、高质量健康服务，成为医疗工作者成就事业的广阔舞台，成为百姓可以信赖和依靠的知名品牌，实现“医者有成、健康可依”。

医者有成：

2020年我国大健康产业规模突破10万亿元，未来五年（2019-2023）年均复合增长率约为12.55%，在这样一个规模庞大、高速增长的市场环境中，我们认为医务工作者是产业最核心的要素，他们的需求是否得到了充分的关注，关乎行业的健康持续发展。

2020年的新冠疫情，让我们看到无数的白衣天使奋战在抗疫一线，撑起全国人民抗击疫情的信心，高光之下，我们看到了广大医务人员的伟大与平凡。如北京大学首钢医院院长顾晋在北京电视台抗疫专题节目中提到的：“被人需要是一种幸福”，医务工作者的职业坚守与事业情怀值得所有人尊敬与呵护。

我们希望从以下几方面入手，为广大医务工作者实现自身价值做一些改善：

• 借医院改制、并购契机，完善和改进医疗行业的生产关系，建立更科学合理的薪酬绩效机制，并通过信息系统建设提高考核数据质量及分析效率，实现“多劳多得、优劳优得“。

• 通过建立医院系统更完善的“选、用、育、留”人才机制，实现医疗工作者“能者居其位”。

• 发挥集团化运作优势，提高优质医疗资源在平台内各机构的流动性，为医务工作者提供更广阔的事业平台，让“有志者，事能成”。

• 设立人才与科研基金，支持人才引进、定期出国学习进修及科研教学，“不再被资源匮乏限制了科研和发展的想象力”。

邯钢医院医护人员

健康可依：

“保护人民健康”是写入《宪法》的国之大事。习近平总书记在十九大报告中指出“实施健康中国战略，要完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务”。目前我国民众医疗健康需求尚未被充分满足，健康产业从业者任重道远。

• 医疗资源分布不均，导致一些大医院看病排队、一号难求，大量基层医院门可罗雀、诊疗质量堪忧。我们将依托旗下一线城市三级医院，吸纳优质医疗资源，建立集团内紧密型医联体，依托互联网手段实现技术下沉，助力基层医院及社区卫生服务机构诊疗水平提升，通过内部医护人员流动，为高级别医院年轻医生提供更快速的成长路径、更广阔的成长平台，解决基层医疗机构人才及发展困境，从而有效配置医疗资源，解决百姓“看病难、看病贵”问题。

• 重治疗轻预防、慢病管理及康复医疗缺位、老龄化趋势显著，导致公民整体健康水平偏低，医疗负担加重。我们将依托实体医疗机构，延伸服务场景、提高服务质量，基于集团化统一管理，打破“防、控、治、康、养”不同环节之间的边界，为百姓提供区别于传统单体公立医院的全流程健康服务。

• 科研创新支持不足，新技术、新药物应用迟滞。目前，国内临床医生多忙于日常诊疗工作，科研支持力度不足，医教研体系发展不均衡。首颐医疗关注医疗科研与创新，已引进业界知名专家任首席科学家、设立专项基金鼓励科研，并鼓励旗下医院设立临床药物试验基地，期待在科研创新维度的投入，能为公众带来更优质、高效的诊疗体验。

我们的愿景：

致力于打造国内领先的专业化、高品质、创新型健康产业平台

首颐医疗致力于打造国内领先的专业化、高品质、创新型健康产业平台，解决卫生健康领域发展不平衡、不充分的问题，推动供给侧结构性改革，为公众提供可覆盖“防、控、治、康、养“全周期、全方位的医疗需求，从而满足日益增长的差异化、多元化医疗健康服务需求。

• 专业化：我们深耕医疗行业多年，平台内汇聚了来自四面八方的行业精英，临床技术水平过硬、运营管理经验丰富。未来，我们将进一步加大学科建设投入，提高医疗技术专业化服务水平。我们希望基于自身专业实力的不断提升，继续引入优秀管理人才，加强流程、制度及信息化建设，提高运营管理专业化程度。此外，专业化的待人处事风格也将渗透和体现在我们日常工作的方方面面，严谨认真、踏实勤奋的把病看好、把事做成。

• 高品质：通过提供可靠的医疗健康服务、建立方便快捷的就医流程、营造舒适温馨的就医环境、提供覆盖全流程的健康服务，为有需要的患者提供远程会诊、专人导医陪护、家庭病房等多元化、个性化的增值、辅助服务，全面提高服务品质，全多方位满足患者身心健康需要。

• 创新型：“医疗集团”作为一种新的业务组织形式，不是旗下各医疗机构的简单加总，而是对现有医疗体系的有益探索。我们希望在体制机制、业务模式、科研技术三个维度进行创新，助力全国医改进程，满足群众多元化就医需求，创造医疗集团的社会价值与经济价值。

健康是人类的福祉。首颐医疗荣幸的成为中国医疗体制改革的参与者，寄希望成为医疗产业大变革的推动者。在股东的大力支持下，在合作伙伴、医院及广大医院职工的信任与寄托中，我们正在不断汲取先行者的经验，逐步成长为社会资本办医的领域的重要力量。

首钢集团和首钢基金将优质医院资源和职工家属的信任完全托付给我们，使我们自诞生之日便拥有独特的基因和禀赋，我们定当秉承首钢精神在医疗健康领域践行卓越长青的文化价值观。

疫情袭来，旗下各医院职工无怨无悔的奋战在防疫一线，坚守岗位、逆行支援、积极捐助，你们是这个时代最可爱的人！

在这里，首颐医疗全体员工向所有医务工作者致以最诚挚的敬意！我们将继续一往无前，我们终将抵达健康美好的未来！

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